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各科室廉政风险点排查表

本次廉政风险点排查覆盖单位全部内设科室及下属事业单位，围绕权力运行全流程、岗位履职各环节，按照高（一级风险：涉及重大资金审批、人事任免、项目决策、行政执法、资质认定等高裁量权环节，一旦发生违纪违法问题将造成重大经济损失、恶劣社会影响，可能触发党纪政务重处分乃至刑事追责）、中（二级风险：涉及流程审核、日常管理、常规服务等环节，存在一定廉政隐患，发生问题将造成局部管理失序、一定程度影响单位公信力，可能触发党纪政务轻处分、组织处理）、低（三级风险：涉及日常事务办理、基础后勤保障等环节，存在操作不规范的潜在风险，发生问题影响范围较小，可能触发批评教育、谈话提醒）三个等级划定风险等级，逐一明确风险具体表现、可落地防控措施、对应责任主体，实现风险排查到岗、责任落实到人，构建全过程廉政风险防控链条。

一、办公室（综合行政科）廉政风险点

（一）公务接待领域

具体风险表现：1.无公函接待、超标准接待、超范围陪餐，将私人消费、亲友聚会、非公务活动开支塞入接待费报销科目，通过虚增餐费标准、虚列接待场次、拆分大额发票等方式套取财政资金设立“小金库”；2.接待审批流程倒置，存在先接待、消费后补填审批单的情况，接待清单要素记录不全，未如实登记接待对象单位、人数、公务事由、费用明细，甚至用虚假消费明细掩盖违规开支；3.违规向管理服务对象转嫁接待费用，要求下属单位、合作企业承担本单位应支付