控制计划模板.docx

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控制计划模板换版与试生产控制计划落地情况总结

××传动系统有限公司技术部｜2026年3月—9月｜编写人：郑××（质量工程师）

一、为什么要换控制计划模板

公司现行控制计划（ControlPlan）模板是2021年版的Excel表，问题积累到今年集中爆发。一是控制计划与PFMEA、作业指导书三份文件各自为政，同一特性在三份文件里的控制方法描述不一致，今年4月客户VV公司审核时抽了5个特殊特性，有2个在控制计划里写的是「每件检验」，PFMEA里写的却是「抽检」，被开出一般不符合；二是特殊特性没有统一符号标识，客户要求用菱形加CIS标注的14个安全特性，散