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差旅费管理办法

文件编号：XX-ZD-CW-002

第一章总则

第一条为规范公司差旅费管理，合理控制差旅费用支出，根据《企业会计准则》及公司《费用报销管理制度》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工因公出差所产生的各项费用管理。

第三条差旅费管理遵循事前审批、标准控制、实报实销、节约高效的原则。

第二章出差审批

第四条出差前须填写《出差审批单》，经部门负责人审批后方可出差。单次出差超过3天的，须经分管领导审批。

第五条出差人员应合理规划出差路线和行程，尽量选择经济实惠的交通方式和住宿标准。

第六条出差人员应妥善保管出差期间的各类票据，返程后及时办理报销手续。

第三章交通费标准

第七条长途交通费标准：

（一）总经理、副总经理级别可乘坐飞机经济舱、火车软卧或高铁/动车一等座；

（二）部门经理级别可乘坐火车软卧或高铁/动车二等座；

（三）普通员工原则上乘坐火车硬卧或高铁/动车二等座；

（四）市内出差原则上乘坐公共交通工具，特殊情况经批准可乘坐出租车。

第八条出差人员应优先选择性价比最高的交通方式，同一路线有多种交通方式可选时，应选择经济实惠的方式。

第四章住宿费标准

第九条住宿费实行限额标准，具体标准如下：

（一）一线城市（北京、上海、广州、深圳）：总经理/副总经理不超过600元/天，部门经理不超过450元/天，普通员工不超过3