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耗材采购可行性分析报告

本次分析针对公司2024-2025年度生产辅助耗材与行政办公耗材集中采购项目开展，以2023年度耗材采购全量数据为基础，结合2024年生产经营计划，从需求合理性、模式可行性、效益可实现性、风险可控性四个维度进行全面论证，为管理层决策提供数据支撑。

一、项目背景与需求测算

（一）项目背景

2023年公司耗材采购采用分散模式，即生产部、行政部、各车间等部门可在权限范围内自行采购所需耗材，全年累计采购金额487.26万元，涉及216个SKU。运行过程中暴露多项问题：一是采购成本偏高，同品类耗材不同部门采购价差最高达29.6%；二是质量管控缺失，全年耗材不合格率4.7%，引发2起安全隐患、12起办公设备故障；三是采购效率低下，全年累计提交采购申请1274份，平均审批周期2.1天，应急采购占比22%；四是合规风险突出，内部审计发现3笔合计1.72万元的采购存在发票不合规问题，2家供应商无有效经营资质。为解决上述问题，采购部提出实施年度集中采购，通过公开招标确定框架供应商，统一供应全公司生产与办公耗材。

（二）2024年需求测算

本次需求测算以2023年实际消耗量为基准，结合2024年产能增长计划、工艺优化目标、人员规模变化及无纸化办公推进要求，分品类、分场景逐一核算，确保数据精准。

1.生产辅助耗材需求

2023年公司产能120万件，生产辅助耗材总采购额392.15