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开展财经纪律执行情况自查自纠的报告

根据财经领域专项治理工作统一部署，我单位于202X年X月X日至X月X日，聚焦预算管理、收支管控、资产运营、项目资金、内控建设、财经法纪落地6个核心维度，组织全系统12个内设部门、7家下属全资及控股子公司开展财经纪律执行情况全覆盖自查自纠，累计核查2021年1月至2023年12月期间会计凭证12769册、银行账户112个、项目合同427份、资产台账17套，梳理问题台账实行销号管理，现将自查自纠具体情况报告如下：

一、自查工作开展总体情况

（一）强化组织领导，压实工作责任。为确保自查自纠不走过场、取得实效，我单位第一时间成立由主要负责人任组长，分管财务、纪检监察、内部审计、资产运营、项目建设工作的班子成员任副组长，财务科、审计科、纪检监察室、资产科、项目管理科全体业务骨干为成员的自查工作专班，明确“谁核查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制，将自查任务分解到岗、落实到人。专班结合财经纪律相关要求制定《财经纪律自查核查清单》，细化预算编制与执行、收支合规性、“三公”经费管控、津补贴发放、国有资产管理、政府采购、专项资金使用、“小金库”排查、往来款管理、内控制度建设等23大类87项具体核查指标，逐一明确核查方法、佐证材料标准、完成时限，确保核查工作可量化、可追溯。

（二）细化核查方式，确保全面覆盖。此次自查坚持“不留死角、不藏盲区”，对全系统所有独立核算单位