业务连续性计划检查清单.xlsxVIP

制造业企业业务连续性计划检查清单

序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查结果 责任人 检查日期 整改期限 备注

1 组织体系 业务连续性管理委员会是否成立并正常运作 有正式文件任命，每季度召开会议 □是□否 安全管理部

2 组织体系 各部门业务连续性职责是否明确 有书面职责说明，相关人员知晓 □是□否 各部门

3 制度文件 业务连续性管理制度是否发布实施 有正式发布的制度文件 □是□否 安全管理部

4 制度文件 风险评估制度是否完善 有完整的风险评估流程和方法 □是□否 安全管理部

5 制度文件 应急预案管理制度是否健全 有预案编制、审批、演练、修订流程 □是□否 安全管理部

6 业务影响分析 是否完成全面的业务影响分析 有正式的BIA报告，覆盖所有关键业务 □是□否 安全管理部

7 业务影响分析 关键业务RTO/RPO是否确定 各关键业务有明确的恢复时间目标 □是□否 各部门

8 业务影响分析 BIA结果是否应用于策略制定 BC策略基于BIA结果制定 □是□否 安全管理部

9 风险评估 是否完成全面的业务连续性风险评估 有正式的风险评估报告 □是□否 安全管理部

10 风险评估 风险处置措施是否落实 重大风险有专项处置计划并执行 □是□否 各部门

11 应急预案 综合应急预案是否编制