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(2026)药房药店医保自查自纠整改报告(3篇)

第一篇

2026年度，我药店严格按照《国家医疗保障局关于加强定点零售药店管理的指导意见》（医保发〔2025〕XX号）及XX省医保局《2026年定点零售药店医保服务考核办法》要求，于2026年3月至4月开展为期两个月的医保自查自纠工作，覆盖所有医保服务环节、药品品类及相关人员，通过资料查阅、现场检查、数据比对、人员访谈等方式全面排查问题，现将具体情况报告如下。

一、自查工作开展情况

（一）组织领导。成立以药店负责人为组长、质量负责人为副组长、医保专员及各岗位负责人为成员的自查小组，明确分工：组长统筹整体工作，副组长负责质量与合规监督，医保专员负责数据核对与政策解读，各岗位负责人负责本岗位自查及整改。

（二）自查范围。涵盖2025年1月至2026年2月的医保处方、药品进销存记录、医保结算数据、人员资质、服务规范等，共抽查医保处方1200张、药品进销存记录3000条、医保结算流水5000笔，访谈员工15人。

（三）自查方法。采用“线上+线下”结合：线上通过医保系统与药店内部系统数据比对；线下核查处方原件、库存、价格公示，同时开展员工政策测试。

二、自查发现的主要问题

（一）处方审核漏洞。1200张处方中35张存在问题：15张缺医生签名/盖章（1.25%）、10张超说明书剂量、8张适应症不符、2张过期处方。

（二）医保目录管理不规范。23个