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2026年度降本增效专项工作计划暨实施方案

一、工作目标

（一）总体目标

以“全流程压降、全要素提效、全层级联动”为核心原则，通过系统性降本、结构性提效、精细化管理组合举措，2026年度实现公司整体降本增效目标不低于1.8亿元，其中刚性降本额不低于1.1亿元，效率提升转化收益不低于0.7亿元；全年成本费用利润率较2025年提升4.2个百分点，单位产值能耗较2025年下降6.5%，人均劳动生产率较2025年提升12%，确保降本增效成果可量化、可追溯、可考核，不影响产品质量、不降低客户体验、不压缩核心业务研发投入。

（二）分模块量化目标

1.生产制造模块：全年降本5800万元，其中原材料成本压降3200万元、制造费用压降1800万元、能耗成本压降800万元；产品一次合格率从96.2%提升至97.8%，单位产品生产工时较2025年下降7%。

2.供应链模块：全年降本3200万元，其中采购成本压降2200万元、物流成本压降700万元、库存持有成本压降300万元；核心物资集中采购覆盖率从85%提升至96%，库存周转天数从42天压缩至35天。

3.运营管理模块：全年刚性降本1200万元，其中行政费用压降450万元、人力非核心成本压降500万元、财务费用压降250万元；人均管理服务覆盖员工数从1:28提升至1:36，办公系统审批平均时长从2.1小时压缩至45分钟以内。

4.研发与技术模块