ISO9001-2026风险和机遇评估分析表.xlsVIP

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ISO9001-2026风险和机遇评估分析表

编号：MSP-HR-01

序号

部门

过程

潜在的风险事件

后果

严重程度

发生频率

风险系数

机遇

应对风险的措施

总经办

组织环境

行业恶性竞争,客户单一。

影响公司经济效益以及公司未来发展。

市场潜力巨大，有行业发展空间。

《客户服务控制程序》

开发新客户，提高公司产品质量，提升公司服务意识能力。

人员工资增长快、流失率高。

降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。

《人力资源管理程序》

1.创建核心企业文化，营造好的文化气氛。2.给员工一个发展的空间和提升的平台，较大的发展空间。

3.提供有竞争力的薪酬水平，住宿条件、福利待遇等。

管理不规范，费用增加。

提高企业管理总体水平。

《质量环境管理手册》《程序文件》

1.引入体系管理。

2.作业程序化，降低成本。

风险机遇

风险识别不全面、不到位。

增强企业抗风险能力，提高运行效率。