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文旅单位编外人员薪酬发放自查报告

一、自查工作组织与实施

自查工作是厘清用工边界、阻断资金违规流失的前置屏障。为彻底排查本单位编外人员薪酬发放过程中的合规性与规范性问题，防范廉政风险与劳动纠纷，特组织本次专项自查。

1.1组织架构与职责划分

成立由分管人事副主任任组长的薪酬自查专班（成员名单见附件1）。专班下设三个工作组，职责如下：

?数据核验组（人事部牵头）：负责调取2023年1月至自查日的考勤记录、排班表、绩效评分表，与工资表进行交叉比对。

?财务复核组（财务部牵头）：负责审查薪酬发放凭证、银行流水、个税申报记录，核对实发金额与审批金额的一致性。

?合规审查组（法务/纪检专员）：负