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出差管理制度

一、员工因公出差，应事先填报《出差计划申请单》，经行政经理、部门负责人、副总经理批准。（如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应即刻补办手续。）具体操作程序如下：

1、填报《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。票据合规是底线。真实业务配上合规票据，报销才经得起检查；反之即便业务真实，凭证有瑕疵同样要承担风险。会务保障应事先确认场地、设备与参会范围，避免临时变动。

2、出差人员可基于报批后的《申请单》逐级核准，出差期间安排好工作事宜交接。会议纪要经审定后印发，并明确承办部门与办理时限。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。会议记录应完整反映讨论要点、不同意见与最终结论。

二、出差人员依照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具/级别

飞机

轮船

火车

其他交通工具

总经理、副总经理

头等舱或公务舱

一等舱

软席（软座、软卧）

凭据报销

部门经理

经济舱

二等舱

软席（软座、软卧）

凭据报销

普通员工

?

三等舱

硬席（硬座、硬卧）

凭据报销

三、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。纪要的约束力来自及时与准确。结论写清楚、责任落到人、时间有节点，会