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运营管理部成本控制绩效衡量表

考核人

部门

职务

周期

评定标准：总分采用100分制

A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。

B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。

C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。

D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

成本预算执行

30%

预算偏差率

根据季度末的成本执行数据，对比预算目标计算偏差率。如果偏差率不超过2%，得80分；若在2%-3%之间，得50分；若超过3%，每增加1个百分点扣2分，最低10分。

20

成本预算执行

30%

预算执行率

计算实际支出占预算的比例。比例越高，得分越高。要求每个项目支出不超预算的95%，得85分；每个项目均在90%-95%范围内，得60分；有项目超出5%，得30分。

15

成本预算执行

30%

预算编制准确性

评估预算编制与实际执行的差异，误差越小，得分越高。要求季度内各项目的预算误差控制在3%以内，得70分。若误差在1%-3%之间，按比例加分，若误差小于1%，加10分。若误差超过3%，每增加1个百分点减5分，最低10分。

20

成本预算执行

30%

预算编制及时性

评估预算编制工作的时间节点是否符合要求。若提前