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国企内部审计管理制度
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一、总则 4
二、内部审计机构设置与人员配备 8
三、内部审计机构主要职责 11
四、内部审计人员行为规范 13
五、审计计划编制与审批流程 16
六、财务收支审计管理办法 19
七、经济责任审计操作规程 23
八、工程项目竣工决算审计规范 27
九、采购与供应链专项审计制度 31
十、内部控制有效性评价办法 33
十一、重大经营风险专项审计办法 38
十二、信息系统审计管理规程 42
十三、审计项目实施流程规范 45
十四、审计取证与底稿编制办法 48
十五
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