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科研项目内控风险预警管理方案.docx

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    科研项目内控风险预警管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、组织架构与职责分工 9

    三、科研项目内控风险识别 11

    四、风险分级分类标准 14

    五、预警阈值设定规则 18

    六、预警触发响应流程 21

    七、分级预警处置措施 24

    八、风险预警台账管理 26

    九、预警信息报送机制 30

    十、跨部门协同处置机制 33

    十一、预警处置绩效考核办法 36

    十二、信息化系统建设要求 39

    十三、预警数据安全管理规则 42

    十四、风险防控培训宣贯方案 45

    十五、内控风险监督机制 50

    十六、风险整改

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