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执行漏洞排查整改方案

我作为单位负责内部流程管控的工作人员，这一年多来亲眼见过好几起因执行环节漏洞引发的问题：上个月重点项目交付，明明技术要求里写清了原材料标号，一线生产班组图省事用了库存的旧材料，差点给客户交不了货，赔了违约金不说，还坏了我们的口碑；之前安全检查，明明要求每天下班断电关窗，愣是有部门连续一周没人落实，差点引发电器火灾。这些问题不是我们没有制度要求，全都是执行过程中打了折扣、走了形式，大大小小的漏洞攒多了，早晚要出大事。本着找问题、堵漏洞、防风险的目的，我和内控组的同事一起梳理了这份执行漏洞排查整改方案，具体内容如下。

1总体工作说明

1.1编制背景

最近几年我们单位业务扩张快，项目数量翻了一倍还多，新进员工也多，日常运转的环节比之前复杂了不止一点。我在梳理往年问题记录的时候发现，百分之八十以上的工作失误，都不是制度本身有问题，全都是执行环节出了漏洞：要么是有要求没人落实，要么是落实了打折扣，要么是衔接环节没人盯，最后小问题拖成大麻烦。之前出的几次小事故已经给我们敲了足够响的警钟，要是再不主动排查堵漏洞，迟早会出无法挽回的大问题，所以我们才决定开展这次全覆盖的执行漏洞排查整改工作。

1.2工作目标

我们这次工作的核心目标有三个：第一是全口径排查，把覆盖所有部门、所有岗位、所有项目的现存执行漏洞全部找出来，做到不留死角、不藏问题；第二是全闭环整改，排查出来的问题