金属非金属矿山检查表.docx

金属非金属矿山检查表

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

备注

1

有关证照

情况

矿山企业是否取得《安全生产许可证》，

《安全生产许可证》是否在有效期

现场核查

是否建立健全从矿长到所有岗位职工、有关职能部门的安全生产责任制

是否按照《山东省安全生产条例》等规定，建立有关安全生产规章制度和岗位操作规程

2

安全生产

教育培训

情况

矿山企业主要负责人是否取得资格证并

在有效期

现场核查

安全生产管理人员和特种作业人员数量

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

备注

是否满足要求

新进地下矿山和露天矿山的职工是否按规程规定时间进行培训并经考核合格

3

建设项目

安全设施

“三同时”

情况

新建、改建、扩建项目安全设施是否进行预评价，安全设施设计是否经安监部门审查批准

现场核查

是否按照批准的安全设施设计进行施工

安全设施竣工后是否按规定组织验收

4

安全风险

分级管控

和隐患排

查治理双

是否按照国家和省统一部署划分本单位

风险点

现场核查

序号

检查项目

检查内容

检查方法

检查情况

备注

重预防性

工作机制

建设情况

是否对危险源进行了辨识，对危险源是否

采取有针对性的管控措施

是否全员全过程运行“两体系”

5

外包工程

安全管理

情况

承担矿山外包工程的单位是否具有相应

资质

现场核查

发包单位是否按国家要求的统一格式与承包单位签订合同并明确双方的责任和义务