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不合格品控制程序——内容说明与操作参考

制造运营与质量体系·试行版（客诉处理场景）

适用范围：质量部｜适用岗位：检验员｜编制日期：2026年11月｜文件编号：WB-16-7246

内容摘要

下文以「不合格品控制程序——内容说明与操作参考」为对象，讨论制造运营与质量体系中准时交付率的改善路径。全文以50条台账记录与13次实测数据为基础，拆解出18项考核指标与13项落地动作，并在客诉处理情境下完成一次全流程推演。核心结论：首件确认不做实，异常闭环无从谈起。

口径提示：本表计量单位为小时，前提条件为人员配备维持现状；与公开数据可能存在小幅差异。本文数据仅供内部决策参考，外发前应重新核实。

一、体系背景与适用范围

不合格品控制程序牵涉的部门较多，口径不统一是常态而非例外。把成本侧单独算一遍：每投入80元可回收270元，回收周期约6个月。如果考核只盯结果不盯过程，异常判定标准不一就会成为常态，而且每一期都能交出一份看起来不错的报表。此处需要说明测算前提：人员配备维持现状；前提若变化，结论须相应修正。

不合格品控制程序的分量，取决于它对准时交付率的直接影响有多大。准时交付率的波动带目前是±18%，而同期同类业务的参考波动带为±2%。值得注意的是，异常判定标准不一这一状态已经稳定存在6个月以上，却始终没有触发任何预警。数据本身不会自动改善局面，缺的是把它读