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员工自驾和周边出差报销制度（2026年版）

为规范员工自驾及因公短途出差的费用报销与管理，明确费用标准、核准流程与安全责任，提升效率、控制成本、保障安全，依据公司财务管理相关制度，特制定本制度。票据合规是底线。真实业务配上合规票据，报销才经得起检查；反之即便业务真实，凭证有瑕疵同样要承担风险。项目管理机构在评估制度执行效果时，应维护企业资产安全与完整。

一、油费与燃油补助

1.报销标准：

1)燃油车：按行驶里程×0.9元/公里计算。

2)电动车：按行驶里程×0.3元/公里计算。

2.报销凭证：须同时提供费用票据与里程证明。

1)费用票据：燃油车提供加油发票，电动车提供充电费用结算凭证。质量控制部门在提出申请并履行审批手续时，应保持客观公正的判断。

2)里程证明：如导航软件轨迹截图、车辆里程表照片等，需能清晰反映出差起止地点与里程。

3.特殊情形：因途经特殊路段（如连续盘山公路）或执行特殊任务导致能耗异常增加的，可事先提交书面说明与补助申请，经直属上级及行政/财务部核准后执行。行政管理部门负责建立健全台账记录；做到事前审批与事后留痕相衔接。

二、过路费与停车费

1.报销原则：出差期间产生的、与公务行程直接相关的过路费、停车费，凭合规票据实报实销。经办人员应规范交接与归档手续，做到事前审批与事后留痕相衔接；审批完成应将办理情况汇总留存。

2.票据要求：票据应字迹清晰、信息完整（含日期、