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财务异常问题处置方案

我是一家中型民营企业的财务主管，做财务相关工作快十年了，前几年公司业务扩张快，管理层一直把重心放在开市场、拿项目上，财务这边长期重核算轻管控，出过好几次大大小小的财务异常问题：有新手出纳操作失误转错账的，有分公司往来款挂账三四年没人理最后差点成坏账的，还有老员工瞒报小错最后拖成几十万窟窿的。好几次救火救下来之后我就在想，不能每次出了问题才临时凑人想办法，必须有一套成文的、每个人都能照着走的处置方案，出了问题不慌乱，责任清晰，处置到位，既能给公司减少损失，也能给犯错的同事留改正的机会。所以我牵头结合我们这些年碰到的实际问题，整理了这套财务异常问题处置方案，具体内容如下。

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