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2026年不良品隔离返工处置台账制度

第一章总则

第一条为规范公司不良品的隔离、返工处置全流程管理，明确各环节责任主体，确保不良品不流入下一生产环节或市场，降低质量损失，实现质量问题可追溯，依据《中华人民共和国产品质量法》《ISO9001质量管理体系要求》及公司《质量手册》（2026版），特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产环节（含原材料、在制品、成品）产生的不良品的隔离、返工处置及台账管理，涵盖生产部、质量部、仓储部、采购部、财务部等相关部门。公司各子公司、分支机构参照执行。

第三条不良品管理遵循以下基本原则：

（一）及时隔离原则：不良品一经发现，立即与合格品物理隔离，防止误用或混入合格品流。

（二）分类处置原则：根据缺陷严重程度（致命、严重、轻微）分类制定返工、报废或让步接收方案，确保处置方式与风险等级匹配。

（三）全程追溯原则：通过台账记录不良品从发现、隔离、返工到处置的全过程信息，确保每个环节责任可追溯、数据可查询。

（四）数据驱动原则：定期分析台账数据，识别质量改进方向，推动工艺优化、供应商管理提升及员工培训，持续降低不良品率。

第二章职责分工

第四条质量部是本制度的归口管理部门，履行以下职责：

（一）负责制定、修订本制度及配套标准（如《不良品判定标准》《返工作业指导书》），确保制度符合法规及公司管理要求。