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折扣折让审核标准作业程序SOP.docx

折扣折让审核标准作业程序SOP.docx

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    折扣折让审核标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、目的与适用范围 3

    二、审核基本原则 5

    三、术语与定义 7

    四、审核组织架构 8

    五、岗位职责分工 11

    六、折扣折让类型 13

    七、申请条件与准入要求 16

    八、申请资料与填报规范 19

    九、申请受理与登记 22

    十、折扣折让审核流程 24

    十一、业务真实性审核 27

    十二、金额与计算审核 30

    十三、客户资格审核 32

    十四、审批权限与审批层级 34

    十五、审核意见与退回处理 37

    十六、审批结果通知与执行 42

    十七、账务处理与凭证

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