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合同与发票核对标准作业程序SOP.docx

合同与发票核对标准作业程序SOP.docx

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    合同与发票核对标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、目的 3

    二、适用范围 4

    三、术语定义 5

    四、职责分工 7

    五、核对原则 10

    六、核对资料准备 12

    七、合同信息核验 14

    八、发票信息核验 19

    九、合同与发票匹配规则 21

    十、金额与税额核对 24

    十一、商品与服务内容核对 27

    十二、开票主体核对 30

    十三、发票状态查验 34

    十四、差异识别与分类 36

    十五、异常处理流程 39

    十六、核对结果确认 41

    十七、审批与复核 43

    十八、归档与资料管理 44

    十九、

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