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手续费报销审核标准作业程序SOP.docx

手续费报销审核标准作业程序SOP.docx

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    手续费报销审核标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、编制目的 4

    二、适用范围 5

    三、术语定义 7

    四、岗位职责 9

    五、审核基本原则 12

    六、报销申请条件 14

    七、手续费分类标准 16

    八、报销资料要求 19

    九、票据审核标准 21

    十、业务真实性审核 23

    十一、报销金额审核 25

    十二、审批权限管理 27

    十三、系统操作规范 31

    十四、审核处理流程 34

    十五、异常情形处理 37

    十六、退回补正管理 38

    十七、付款衔接管理 40

    十八、审核时限要求 43

    十九、

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