2026年门店采购异常问题上报条例.docx

2026年门店采购异常问题上报条例

目录

第一章总则

第二章职责划分

第三章采购异常上报与处置管理

第四章违规约束与奖惩规则

第五章申诉机制

第六章附则

附件1门店采购异常上报申请表

附件2采购异常核查处置台账模板

附件3采购异常等级判定及对应处置标准

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司旗下各门店采购全流程管理，及时识别、阻断采购环节风险，遏制采购领域违规操作、利益输送、质量不合格等问题，保障公司资产安全、商品供给合规、消费者权益不受损害，结合公司2026年实体门店扩张规划与供应链管理要求，制定本条例。

第二条制定依据

本条例依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共