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通知供应商返款的函（3篇）

通知供应商返款的函第1篇

尊敬的____：

我司因近期业务开展需要，现就供应商返款事宜正式通知

一、返款事项

根据我司与贵方签订的《采购合同》（合同编号：____）及相关付款条款，贵方应于____年____月____日前完成全部货款的支付，共计人民币____元整（大写：____）。

二、付款方式

本次返款采用银行转账方式，收款账户信息

开户银行：____

账户名称：____

账号：____

开户行地址：____

三、付款时间要求

请贵方于____年____月____日前完成付款，逾期将视为违约，我司将依法追索并采取相应措施。

四、其他说明

1.请贵方在付款后2个工作日内，将银行回执单传真至我司指定联系人____，以便我司核对款项。

2.若贵方因特殊原因无法按时付款，须提前____个工作日书面通知我司，我司将根据实际情况协商解决。

五、联系方式

如贵方有任何疑问，可随时联系我司财务部____，____，邮箱：____。

感谢贵方对我司的信任与支持，期待与贵方继续深化合作，共创双赢。

此致

敬礼

____有限公司

____年____月____日

通知供应商返款的函第2篇

尊敬的____：

根据我方与贵司签订的《采购合同》及《付款条款》，现就贵司应支付