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版本发布审批流程制度（完整版）

第一章总则

一、制度适用范围

1.覆盖的系统类型

本制度适用于公司所有自主研发的软件系统版本发布全流程管控，包含面向C端用户的互联网业务系统、面向B端客户的企业服务系统、内部运营管理系统、数据中台系统、第三方对接接口系统五大类。所有部署在生产环境的代码变更、配置变更、数据库结构变更、功能迭代操作，全部纳入本制度管控范围，无任何例外豁免场景。

2.适用的人员角色

所有参与版本需求提出、代码开发、测试验证、安全审计、部署执行、审批决策的岗位人员，全部属于本制度的约束对象，包含产品经理、研发工程师、测试工程师、安全工程师、运维工程师、各级审批负责人、业务运营人员、客服人员共7类岗位。所有人员必须在入职后3个工作日内完成本制度的学习考核，考核满分100分，80分以上方可获得对应岗位的操作权限。

二、制度制定依据

本制度严格参照现行国家法规、国家标准及行业规范制定，具体依据文件包括《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令第53号）、《中华人民共和国数据安全法》（中华人民共和国主席令第84号）、《软件产品管理办法》（工业和信息化部令第29号）、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则、GB/T22239-2