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内部审计立项审批表.docVIP

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  • 2026-10-22 发布于广西
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内部审计立项审批表.doc

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    表格编号： 填表日期：

    内部审计立项审批单

    202年字第号

    请选择文件类型：标注为红色字体带钩带钩的部门负责人为流程审批的第一责任人

    集团风险管控中心审计部√发起，经集团分管领导、集团总裁审批

    立项时间

    被审单位

    立项依据

    审计内容

    审计范围

    审计方式：

    审计人员

    组长：

    组员：

    参与部门

    审计计划时间：

    审计部负责人

    年月日

    分管领导

    年月日

    集团总裁

    年月日

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