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软件正版化工作自查表

填报单位：____________________填报部门：____________________填报人：____________填报日期：____年____月____日

序号 自查类别 检查项目/自查内容 检查要求（对标标准） 自查结果

（符合/基本符合/不符合/不适用） 存在问题及原因 整改措施及计划完成时限

1 一、组织领导 成立软件正版化工作领导小组 成立由分管领导任组长的领导小组，明确牵头部门及专（兼）职责任人；领导小组成员名单、职责分工成文并留存。

2 领导小组成立文件与职责分工 领导小组成立文件（或会议纪要）正式印发，职责分工落实到部门和人；人员变动及时更新。

3 纳入议事日程与专题部署 将软件正版化工作纳入年度工作计划，定期召开专题会议部署、研究解决问题，有会议记录。

4 二、制度建设 软件正版化工作制度 制定并印发软件正版化管理相关制度（采购、使用、台账、考核、问责等），制度覆盖采购—使用—监督全环节。

5 软件采购管理制度 制定软件采购审批、比价、合同、验收流程，明确由信息化/采购部门归口管理。

6 软件使用管理制度 制定软件安装、使用、卸载、报废规范，明确严禁使用盗版软件和超授权使用。

7 责任追究与考核机制 将软件正版化纳入单位考核；对使用盗版