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财务部成本控制及预算执行绩效考评表

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门评分

成本控制能力

成本节约率

25%

25

1.评估年度内实际成本与预算成本的差异；

2.计算成本节约率；

3.分析节约原因及改进措施。

成本控制能力

成本控制措施实施效果

25%

20

1.评估成本控制措施的实施情况；

2.分析措施实施后的成本降低幅度；

3.评估措施的有效性和可持续性。

成本控制能力

成本分析报告质量

25%

15

1.评估成本分析报告的完整性；

2.评估分析报告的数据准确性和结论的合理性；

3.评估报告的可读性和实用性。

成本控制能力

成本控制意识

25%

10

1.评估员工在日常工作中对成本控制的重视程度；

2.评估员工提出成本控制建议的数量和质量；

3.评估员工对成本控制知识的掌握程度。

成本控制能力

成本控制培训参与度

25%

10

1.评估员工参与成本控制培训的积极性；

2.评估员工培训后的知识掌握和应用能力；

3.评估培训对员工成本控制能力提升的效果。

预算执行能力

预算编制准确性

25%

25

1.评估预算编制的准确性；

2.分析预算编制过程中可能存在的偏差；

3.提出改进预算编制的方法。

预算执行能力

预算执行情况

25%

20

1.评估预算执行过程中的偏差情况；

2.分析偏差产生的原因；

3.提出控制