旅游行业经理年度业绩述职.docxVIP

旅游行业经理年度业绩述职

现就本人2023年度担任线下业务部经理期间的履职情况、业绩完成情况、工作不足及下年度规划汇报如下：

一、2023年度核心经营指标完成情况

2023年公司下达线下业务部年度总营收目标2.8亿元，毛利率目标24%，营销费率控制在12%以内，客诉率不高于0.5%。全年实际完成总营收3.21亿元，完成年度目标的114.64%，同比2022年增长72.3%；实现综合毛利率25.2%，超出目标1.2个百分点；营销费率实际为9.7%，较目标值下降2.3个百分点，对应节约营销成本738.3万元；全年客诉率0.21%，远低于管控目标，用户满意度综合评分4.89分（满分5分），较2022年提升0.37分。

分业务板块来看：1.跟团游板块：年度目标1.2亿元，实际完成1.47亿元，完成率122.5%，同比增长68.3%；其中省内跟团游完成8900万元，国内长线跟团游完成5800万元，客单价从2022年的3280元提升至3720元，涨幅13.4%，用户复购率从12%提升至18.7%。2.定制游板块：年度目标8000万元，实际完成9300万元，完成率116.25%，同比增长112.7%；其中个人家庭定制完成4100万元，企业团建定制完成5200万元，定制单响应时长从2022年的24小时压缩至4小时，订单转化率从28%提升至41.2%。3.政企研学板块：年度目标6000万元，实际完成