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媒体公司广告部主管年度工作总结

202X年度，我作为媒体公司广告部主管，全面统筹部门客户拓展、创意策划、媒介投放、效果复盘、团队管理全链路工作，全年围绕公司既定的营收增长、品牌增值、客户留存三大核心目标推进各项落地动作，现将全年工作完成情况、现存问题及下年度工作规划具体汇报如下：

一、年度核心经营指标完成情况

1.营收指标：公司下达年度广告营收考核指标1.2亿元，全年实际完成营收14728.6万元，目标完成率122.74%，较上年同期营收10962万元增长34.36%。其中品牌广告营收6217.2万元，年度考核指标5000万元，完成率124.34%；效果广告营收8511.4万元，年度考核指标7000万元，完成率121.59%。

2.客户指标：全年新增有效合作客户42家，年度考核指标30家，完成率140%；其中年投放额100万以上客户11家，500万以上头部客户3家；存量客户留存率87.2%，年度考核指标80%，超额完成7.2个百分点，存量客户复投金额达9216万元，占总营收的62.57%。

3.盈利指标：部门全年整体毛利率42.31%，较上年的39.2%提升3.11个百分点，高于公司考核要求的40%基准线2.31个百分点；其中定制化内容营销项目毛利率达51.7%，高于区域媒体行业平均水平6.2个百分点。

4.交付指标：全年共执行各类广告项目217个，客户平均满意度92.8分