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仓库管理规范

一、总则

（一）目的

为规范仓库管理各项活动，保障物资账、物、卡一致，防止损耗、变质与丢失，提高物资周转效率、控制仓储成本，依据公司经营与内控要求制定本规范。

（二）适用范围

本规范适用于公司所有原材料、辅料、备品备件、工装工具、低值易耗品、成品、包装物等仓库物资的仓储管理活动，及仓储相关岗位与部门。

（三）管理目标

实现账、物、卡一致，物资安全，损耗可控，周转高效，成本受控。仓库管理规范体系框架如下：

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二、组织与职责

（一）管理机构

仓库管理实行归口管理与岗位责任制，仓库归口部门负责日常管理，财务部门负责账务与监盘，管理部门负责制度监督与考核。

（二）岗位职责

岗位

核心规范要求

仓库管理员

负责收发、登记、摆放、养护、盘点与单据管理；对实物准确性、存储安全负直接责任。

仓库主管

统筹仓储计划、库位与人员安排，监督执行规范，处理异常并向上汇报。

质检人员

负责到货检验与不合格判定，出具检验结果，监督隔离物资处置。

财务人员

负责库存账务核对、成本核算、年度监盘与单据审核。

使用部门

按规范提报需求、领用与退库，对领用后物资的合理使用负责。

三、仓储规划与库位管理

（一）库区划分

仓库划分为待检区、合格区、不合格隔离区、退货区、危险品区、呆滞料区等功能区域，各区域标识清晰、界限分明、通道畅通。

（二）库位与标识

实行定库、定位、定量管理