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仓库物资管理流程与制度规范

一、总则

（一）目的

规范物资入库、存储、保管、领用、退库、盘点、出库、报废全流程管理，做到账、物、卡一致，保障物资安全、减少损耗、提高周转效率、控制成本。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有原材料、辅料、备品备件、工装工具、低值易耗品、成品、包装物等仓库物资。

（三）职责分工

部门/岗位

主要职责

仓库管理员

物资收发、台账登记、仓储摆放、日常养护、盘点、单据整理与现场5S；对实物准确性、存储安全负责。

采购部门

到货通知、供应商对接、质量异常跟进、到货资料提供。

使用部门

按需提报需求、规范领用、物资妥善使用、及时退库。

质量/检验部门

到货检验、不合格判定、出具检验结果。

财务部门

账务核对、成本核算、监盘、单据审核。

管理部门

制度监督、流程优化、违规核查。

（四）基本原则

先检验、后入库：未经检验或检验不合格的物资不得办理入库。

先进先出（FIFO）：发放优先使用较早批次的物资，防止积压过期。

账实同步：每笔收发即时登账，做到账、物、卡一致。

谁领用、谁负责：物资经领用交接后，使用与保管责任同步转移。

二、物资管理全流程

物资管理的主流程及各环节的异常分支如下图所示，各环节细则见下文。

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（一）采购到货及入库流程

到货通知：供应商送货前，采购提前将送货单、采购订单同步仓库。

到货核对：仓管员核对送货单的