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信息化项目实施落地跟进职责

一、项目启动阶段跟进职责

（一）前期筹备对接职责

1.需求文档校验职责

跟进人员需在项目启动后3个工作日内完成需求规格说明书、可行性研究报告、招标文件、合同附件的交叉校验，核心校验指标包括：需求匹配度需达到100%，合同约定的交付节点、验收标准、付款条件与项目实施计划偏差率需≤0%，功能点描述歧义率需≤2%。校验过程中需逐一核对3类核心要素：一是业务需求要素，需覆盖甲方所有业务部门提交的12项核心诉求，包含流程效率提升指标、数据统计准确率要求、系统兼容现有硬件/软件的版本参数；二是技术约束要素，需明确系统支持的最大并发用户数、数据存储周期、等保合规等级（不得低于合同约定的等保2级/3级要求）；三是风险条款要素，需梳理出合同中约定的甲乙双方责任边界、变更索赔流程、逾期交付违约责任，形成《需求校验问题清单》，1个工作日内同步给甲方项目负责人、实施方项目经理，要求2个工作日内完成问题闭环，未闭环前不得启动后续入场工作。

2.stakeholders（项目干系人）mapping职责

跟进人员需在项目启动后5个工作日内完成全干系人台账建立，台账需覆盖4类角色共17个核心岗位：甲方侧包括项目总负责人（1人，决策审批权限）、业务对接人（按业务条线设置，每部门1人，需求确认权限）、IT运维对接人（1-2人，系统部署、权限配置权限）、财务对接人（1人，付款审核权限