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质量缺陷整改管理制度

一、适用范围与核心原则

质量缺陷整改是阻断不合格品流转、避免批量质量损失、倒逼管理体系优化的核心管控环节，所有涉及产品/工程/服务质量问题的处置必须遵循本制度要求，不允许绕开流程私自处理。

本制度适用于公司全链路质量缺陷处置，覆盖原材料入厂检验、生产制程管控、成品出厂检验、物流运输交付、售后客户反馈、内部/第三方质量审核6类场景下发现的所有显性、隐性质量问题。

所有缺陷处置必须遵循3项核心原则：

1.三不放过原则：缺陷根本原因未查清不放过、相关责任人未接受教育不放过、整改预防措施未经验证闭环不放过；

2.风险优先原则：缺陷发现后第一时间做隔离管控、阻断风险传播，再开展原因排查与责任认定，严禁先追责再控风险；

3.责任绑定原则：缺陷产生部门主要负责人为整改第一责任人，对整改时效、整改质量负首要责任，不得将整改责任直接下移至一线操作员工。

二、质量缺陷分级判定标准

缺陷等级是决定响应时效、整改权限、资源投入的核心依据，所有缺陷必须先定级再处置，严禁刻意压低高风险事件等级、刻意抬高一般事件等级浪费管控资源。

2.1分级量化判定规则

根据缺陷可能造成的人身伤害风险、财产损失规模、客户影响范围，将缺陷分为3个等级，具体判定指标如下表：

缺陷等级

判定标准（满足任意1项即可定级）

预估影响规模

一级（致命缺陷）

1.不符合国家强制标准要求，可能引发人身伤害风险；