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公司年度检查流程

目录

\h目标

\h责任部门

\h执行步骤

3.1\h前期准备

3.2\h现场检查

3.3\h问题记录与整改

3.4\h结果确认

\h时间节点

\h资源

\h安全事项

\h附件

\h备注

1.目标

确保公司各业务环节合规性

识别运营风险并整改

符合法律、行业及客户的监管标准

2.责任部门

总部QA团队：流程统筹，检查指导

各部门负责人：配合检查，整改落实

法务合规部：提供法规依据，处理法律风险

3.执行步骤

3.1前期准备

成立检查小组

由QA主管牵头组建二人检查组

预定检查范围（如生产/仓储/客户服务）

资料收集

各部门提交上年度重要文件：

客户合同与回款记录

员工考勤与绩效档案

设备维护与安全培训记录

风险预评估

分析行业动态变化（如政策更新）

标注需重点检查领域

3.2现场检查

区域巡视

检查点

检查内容

责任人

生产环境

温湿度、5S管理

生产部

办公区域

信息安全、防火设施

IT部

关键系统测试

OA系统响应速度测试

数据备份有效性验证

3.3问题记录与整改

检查反馈会

召开线上/线下会议，宣布初步问题清单

限期整改

各问题分配整改期限（不超过5个工作日）

跟进工具：钉钉/邮件自动提醒

3.4结果确认

复查验收

检查组实地复核重点问题

签署《年度检查确认单》

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