内控和案防执行年网络安全检查实施方案.doc

网络安全检查实施方案

为进一步巩固案件防控工作成果，全面提高我行风险防控能力，根据《天津银行业金融机构深化“内控和案防制度执行年”活动实施方案》，结合我行当前计算机网络管理架构特制定全辖营业网点网络安全检查实施方案。

成立网络安全检查小组

组长：刘贯军

成员：刘汝昱、张博言、李桂春、尹成、丁立

二、分工

组长：负责整体网络安全检查的全面工作，协调指挥《网络安全检查实施方案》的制定及实施，提交检查报告及整改落实。

安全组：负责重要数据安全、软件安全方面的落实情况。

运维组：负责柜台应用、电脑、终端、打印机、电源使用方面的落实情况。

网络组：负责网络连接、防雷设施方面的落实情况。

检查依据

本次检查主要以《天津滨海农村商业银行股份有限公司信息安全管理办法》、《天津滨海农村商业银行股份有限公司计算机设备管理办法》、《天津滨海农村商业银行股份有限公司互联网接入管理暂行办法》、《天津滨海农村商业银行股份有限公司计算机病毒防治管理实施细则》《天津滨海农村商业银行股份有限公司计算机系统数据中心用户和密码管理制度（试行）》、《天津滨海农村商业银行股份有限公司网络管理办法（暂行）》、《天津滨海农村商业银行股份有限公司网络中心机房管理暂行办法》等相关条款为依据。

三、网络安全检查主要检查内容

1、柜员是否按规定使用密码（指纹）登录系统，密码（指纹）管理是否严格按规定执行。

2、柜员采