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安全隐患闭环台账审核模板

一、编制说明与适用范围

隐患台账的价值不在于“记录了多少条”，而在于“每条隐患从发现到销号是否有人负责、有时限、有验证”——一份缺少审核环节的台账，往往沦为事故调查时的追责证据，而非事前的管理工具。本模板用于规范隐患台账的填报质量与销号审核流程，确保隐患整改可追溯、可验证、可追责。

1.1适用范围

?适用于本单位的日常安全检查、专项检查、上级督查、员工随手拍、外包作业巡检等所有来源发现的安全隐患。

?涵盖现场类隐患（设备设施、作业行为、环境条件）与管理类隐患（制度缺失、培训不到位、应急演练流于形式）。

?不适用于已构成生产安全事故的事件——事故按《生产安全事故报告和调查处理条例》另行调查处理。

1.2隐患分级标准

等级

判定标准

典型示例

整改时限

重大隐患（A级）

可能直接导致人员死亡或群伤，或整改需停产、需专项投入超过年度安全预算10%

液氨储罐区防雷接地断裂且监测报警失效；在建深基坑超挖且支护未施工

立即管控+停产整改，原则上不超过30天

较大隐患（B级）

可能导致重伤或较大财产损失，短期内可控

配电箱门锁损坏且无专人管理；高处作业临边防护栏杆缺失一段

7天内完成整改

一般隐患（C级）

不符合规程但不具备直接致害条件，或影响轻微

灭火器压力表指针处于黄区；安全标识褪色模糊

3个工作日内完成整改

判定存疑时按就高原则定级，由安全