生产过程安全迎检资料包骨架(制度与记录清单)GB12801-2025.xlsxVIP

GB12801-2025应建立的制度清单（12项）

本标准没有逐条写“应建立××制度”，下表是按条款要求反推的必备制度。有制度无执行记录＝不符合

序号 制度名称 对应条款 制度里必须写清什么 企业常见缺口 优先级

1 安全生产目标管理制度 4.1.1 目标制定（年度量化）、逐级分解、过程监控、考核与动态调整周期 只有目标数字，没有分解和考核；目标三年不变 高

2 危险源辨识、风险评估与风险管控管理制度 4.1.2 辨识方法与频次（全面+专项+变更）、评估方法（LEC/LS/风险矩阵）、分级标准、管控层级（公司/部门/班组/岗位）、更新触发条件 有清单无评估方法；评估后管控措施不落地；一年不做一次更新 高

3 “四新”风险评估管理制度 4.4.3 新工艺/新技术/新设备/新材料的界定、评估流程、审批权限、投用前验收 技改、换设备不做评估；把“四新”理解成只指工艺 高

4 生产设备设施安全管理制度 4.4.1、4.4.2、4.4.6、4.4.7、4.4.8 选型（GB5083）、安装验收、防护装置完整性、检测监控报警配置、仪表校验周期、紧急停车测试 设备台账只有名称型号，没有安全装置清单与校验周期 高

5 开停工安全管理制度（较大风险装置） 4.4.12 较大风险装置清单、开工/停工方案编制与审批、条件确认（checklist）、异常中止条件、变更后方案更新