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项目资料借阅、归还保密管理制度

一、总则

项目资料是企业的核心数字资产与知识产权载体，本制度旨在切断资料流转过程中的unauthorized泄密路径，确保从借出申请到归还销毁的全生命周期闭环可控。

1.1适用范围

本制度适用于公司全体员工、外包人员及外部合作方（以下简称“借阅人”）借阅、查阅、复印、摘抄各类项目纸质与电子资料的管理活动。

1.2资料分级标准

项目资料按泄密后的商业影响程度分为三级，不同级别适用不同的审批与管控流程：

密级

判定标准

典型示例

绝密级

泄露会导致公司丧失核心技术优势或面临重大法律诉讼

核心算法源代码、未公开的专利技术交底书、关键客户底价清单

机密级

泄露会造成直接经济损失或项目进度严重受阻

详细设计图纸、项目预算表、未签约的合同草案

内部级

泄露会引发短期管理被动或内部信息混乱

项目周报、内部会议纪要、初步调研报告

二、管理职责

权责对等是制度落地的前提，各角色必须严格履职，严禁越权审批或违规出借。

2.1档案管理员

?必须设置专职岗位，负责资料的物理与逻辑存取。

?每日17:30前盘点当日借出与归还台账，核对实物与系统记录一致性（容错率0件）。

?发现逾期未还，必须在逾期后4小时内向借阅人发送催办邮件，并抄送其直属部门负责人。

2.2审批人

?审批人必须对审批结果的合规性承担连带责任。

?绝密级资料由分管副总裁或同级