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项目交付物管理制度

1总则

为规范公司各类项目全生命周期交付物的编制、审核、交付、变更、归档全流程管理，明确各层级人员责任，保障交付物的完整性、准确性、可用性与可追溯性，规避项目交付风险，提升项目交付质量，沉淀公司项目资产，支撑知识复用，依据公司《项目管理体系总则》《保密管理办法》相关要求，制定本制度。

本制度适用于公司所有自研产品项目、对外定制开发项目、技术服务项目、委托外包项目、科研创新项目等各类别项目，覆盖从项目立项启动到结项验收、运维退出全流程所有有形、无形产出的交付物管理，所有参与项目的内部员工、外包人员、合作方均需严格遵守本制度。

2术语与定义

2.1项目交付物：指项目团队在项目各阶段按照合同约定、内部管控要求产生的所有正式产出，包括但不限于文档、源代码、数据模型、UI设计稿、软硬件产品、测试报告、验收文件等，分为内部交付物（供公司内部管控、知识复用使用）与外部交付物（按合同约定交付给客户的产出）两类。

2.2核心交付物：指对项目范围、质量、验收起决定性作用的交付物，包括可行性研究报告、需求规格说明书、架构设计说明书、测试报告、验收报告、源代码、结项报告，其余为非核心交付物。

2.3项目等级划分：按项目合同额、投入人力分为三个等级：一般项目（外部项目合同额50万元以下，自研项目投入人力5人月以下）、重大项目（外部项目合同额50-100万元，自研项目投入人力5-