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化工企业采购招投标合同执行情况自查

一、自查目的与适用范围

化工企业采购物资直接关系生产装置的安全稳定运行，招投标与合同执行环节的任何疏漏均可能成为物料泄漏、设备停机或环保事故的诱因。本次自查旨在全面排查采购全流程的合规性、履约的严密性以及验收的真实性，建立可追溯的质量安全防线。

本方案适用于公司所有涉及生产原辅料、危险化学品类、特种设备及工程服务等采购项目的招投标及合同执行情况自查。

二、自查组织架构与职责划分

本次自查由审计法务部牵头，联合采购部、质量检验部及生产安全部成立专项工作组，各节点责任落实到具体岗位，杜绝多头管理或无人负责。

?组长（分管副总经理）：负责审批自查方案，决策重大违规事项的定性，协调跨部门资源。

?副组长（审计法务部负责人）：制定具体检查清单，分配检查任务，复核自查工作底稿，对自查质量负总责。

?组员（各部门骨干）：

?采购专员：提供招投标文件、合同原件、付款凭证，负责业务端的自查自纠。

?质量检验员：核查到货物资的质检报告、特种设备资质文件，确认验收标准的执行情况。

?安全工程师：审查危化品供应商的安全生产许可证及运输资质，评估采购过程中的安全合规性。

三、自查范围与时间安排

本次自查覆盖2023年1月1日至2024年6月30日期间签订并执行的所有采购合同，重点关注单笔金额超过50万元的重大采购项目及涉及高危介质的