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某某股份有限公司采购经理工作手册

二O一六年七月一日

目录

TOC\o1-3\h\z\u1.采购管理 3

1.1采购流程 3

1.2采购操作 5

1.2.1询价审核 5

1.2.2采购订单操作 6

1.2.3采购入库送检 8

1.2.4审核验收退回单操作 10

1.2.5采购订单变更 11

1.2.6采购订单结案 12

1.2.7未记帐收票作业（采购收发票） 13

发票总金额与业务单据不一致 13

发票总金额一致但未税额与业务单据不一致 14

分次收发票 16

2.采购外协管理 17

2.1采购外协管理流程 17

2.2采购外协操作 18

2.2.1托外加工单 18

2.2.2托工送检单 20

2.2.3托工验收退回 21

2.2.4托外加工“料废”处理 21

2.2.5托外加工“工废”处理 22

2.2.6未记帐收票作业（托工收发票） 23

2.2.7其它费用支出收发票作业 25

3． 付款申请 25

3.1预付款申请 25

3.2付款申请 26

4． 考核 27

4.1询价单审核考核 27

4.2采购订单考核 27

4.3采购入库送检 28