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学校政府采购招投标执行情况自查报告

一、自查工作组织与实施机制

自查工作的穿透力取决于组织架构的独立性与核查标准的刚性，本章节明确本次自查的责任主体、覆盖范围与判定尺度。

1.1自查专班组建与职责划分

成立由分管财务副校长任组长、纪检监察处与审计处联合派员的采购自查专班（成员名单见附件1）。专班下设数据组、审查组与整改组，具体职责如下：

?数据组：负责从财务系统提取支付凭证、从采购系统提取招标档案，确保两套数据双向比对，解决有采购无预算或有支付无合同的数据脱节问题。

?审查组：由审计处主导，对单项或批量采购预算金额超过50万元的项目进行100%穿透式复核。

?整改组：由资产与实