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采购管理制度与比价流程（含表单）

实用模板与操作指南

一、总则与适用范围

为规范公司采购行为，降低采购成本，防范廉洁风险，制定本制度。本制度适用于公司日常物资采购、服务采购与工程采购。采购遵循「按需采购、货比三家、审批到位、验收留痕」十六字原则。

二、采购分级审批

采购金额

审批权限

比价要求

2000元以下

部门负责人

不少于2家询价

2000~10000元

分管副总

不少于3家比价

10000~50000元

总经理

3家比价+书面比价单

5万元以上或年度框架

总经理办公会

招标或竞争性谈判

三、比价流程六步法

第一步·需求申请：使用部门填写《采购申请单》，写明品名、规格、数量、期望到货时间。第二步·询价比价：采购人员向不少于规定数量的供应商询价，索取书面报价（微信报价需截图留档）。第三步·比价分析：填写《比价单》，从价格、质量、交期、售后四个维度评分。第四步·审批确认：按分级权限审批，择优但不必绝对最低价（需书面说明理由）。第五步·签订合同/下订单：明确验收标准与付款方式。第六步·验收入库：按单验收，数量质量双核，验收人签字。

四、比价单（模板）

供应商

报价（元）

质量承诺

交货期

售后

综合评分

甲供应商

10500

国标正品

7天

一年质保

92分

乙供应商

9800

正品但规格略差

15天

半年

84分

丙供应商

11200

国标+发票齐全

3天

两年

95分