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建设工程公司内部审核管理程序.docx

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    建设工程公司内部审核管理程序

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、目的 3

    二、适用范围 4

    三、审核原则 5

    四、术语定义 7

    五、管理职责 8

    六、审核组织 11

    七、审核人员管理 13

    八、审核独立性要求 17

    九、审核类型 19

    十、审核频次 22

    十一、审核策划 25

    十二、审核计划编制 27

    十三、审核准备 32

    十四、审核通知 33

    十五、审核实施 35

    十六、审核方法 38

    十七、审核证据管理 40

    十八、审核发现确认 43

    十九、审核结果沟通 45

    二十、审核报告编制 47

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