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矿山外包单位动火作业票证管理自查报告

一、自查工作概述

自查不是走过场，而是以查出致命隐患为唯一标尺。本次自查聚焦矿山外包单位在动火作业票证管理中的违规高发点，旨在切断“以包代管”的监管盲区，倒查制度缺陷与执行漏洞。

1.1自查组织与依据

?组织机制：成立由分管安全副总任组长、安全科科长任副组长、机电科与生产科专员组成的5人核查组。

?自查依据：《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、《煤矿安全规程》第二百五十四条至第二百七十二条、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）及本矿《危险作业安全管理制度》。

?责任划分：核查组对排查结果的真实性负责；外包单位项目负责人对提供资料的完整性负责；矿方属地监管员对现场复核结果负责。

1.2自查范围与对象

?时间范围：2024年1月1日至2024年6月30日期间开具的所有动火作业票证。

?对象范围：井下采掘作业面、主运皮带沿线、井口房、选矿厂主厂房、物资总库5个高风险区域的3家主要外包单位（采矿工程外包A队、机电安装B队、建井工程C队）。

?抽样比例：全量提取OA系统电子票证142份，现场突击抽查物理票证45份。

二、动火作业票证管理现状与问题剖析

票证管理的核心漏洞往往不在制度缺失，而在现场执行的层层脱节。本次自查发现3类12项典型问题，集中表现为代签漏签