供应商质量系统稽核表.xlsVIP

供应商质量系统稽核表.xls

Sheet3

Sheet2

Sheet1

制程能力

项目

稽核内容

结果

评分

优4分

系统管理

公司及品保架构的健全完整性﹔品保权责功能发挥的独立性。

公司员工对最新质量政策与质量目标理解的充分程度﹔内审和管理评审用以评估现行质量系统之适切性及持续有效性﹔系统文件与现状的符合程度及修正记录。

管理层对质量情报的渠道之畅通性及准确程度﹔质量成本统计分析及对高成本项目的追踪管理﹔有无订定中长期的质量改善计划。

第三者进行的国际标准认证如ISO9000、UL、CE等的通过及维护。

进料管制

来料检验之指引及必要的量具、治工具完备性﹔抽样计划与允收水准适切性。

IQC在进料检验时遵照指导书和标准书的程度﹔检验报告之检验项目与SIP相符性。

特采实施的程序及实施条件的明确性﹔检验后材料的状态标识及区分之文件规定。

供货商的评鉴，稽核，辅导等程序之完整性﹔供货商进料质量不良之对应程序﹔有无要求供货商提供材质证明、出货检验报告或信赖性测试报告及其它检验报告。

制程品质

QC工程图之详细程度﹔产线作业与流程一致性﹔检验项目、检验仪器及检验频率与QC工程图的一致性﹔各工站作业标准书完备程度﹔使各类标准书内容的详细程度及可操作性。

各工站作业人员对该工站之质量要求的理解程度﹔对操作注意事项及工艺要求的了解程度﹔自主检查的实施效果。