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技术考核与业务提成

暂行管理办法

一、出差

1、费用报销

1)车船费用根据实际有效票据时报时销。

2)餐旅费用:

住宿(每人每天)

餐费(每人每天)

设备调试

1人

100

30

2人

80

30

3人

90

30

项目管理

80

30

3)其它费用:在差旅过程中因公产生的其它一切费用,需提前在今目标工作平台以审批形式提交审批,经相关领导审批通过后,持完整有效的相关票据,方能按照审批意见执行报销。

2、出差申请1、所有出差均需向主管领导提交出差计划及日程安排，主管领导审批批准后,抄送至副总经理及行政管理部备案。2、除领导根据业务需要临时安排出差的,需提前一天将出差计划及日程安排提交主管领导审批,审批批准后方能出差。

3、注意事项:

1)出差期间随时与公司保持联系,失联的按《考勤管理制度》相关规定处罚;2)出差期间正常写工作日志,及时汇报工作进度及问题;4、报销时效1)出差回公司后必须在10个工作日内将所有报销单据、客户回执单和报