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油品销售公司企管科2025年度工作总结

2025年，企管科围绕公司“提质增效、合规经营”年度主线，以制度建设、合同管理、绩效考核、法律风险防控、内控审计五大板块为抓手，全年完成制度修订21项、审核合同486份、组织绩效考核4轮、处置法律纠纷3起，公司全年未发生因管理失误导致的重大合规事件。现将全年工作总结如下。

一、全年工作总体情况

1.1主要指标完成情况

序号

指标项

年度目标

实际完成

完成率

1

制度修订/新建

15项

21项

140%

2

合同审核

全覆盖

486份，覆盖率100%

100%

3

合同审核平均周期

≤3个工作日

2.6个工作日

达标

4

绩效考核轮次

4轮

4轮（季度）

100%

5

法律纠纷案件

新增≤5起

新增3起，结案2起

达标

6

内控检查发现问题整改率

≥95%

97.6%（41/42）

达标

7

全员制度培训覆盖率

≥90%

93.2%

达标

以上数据来源于企管科《2025年工作台账》及OA系统流程统计，统计口径为2025年1月1日至12月20日。

1.2重点工作亮点

?制度体系换版：对公司2019年版《管理制度汇编》进行全面清理，废止失效制度9项、合并3项、修订21项、新建6项（含《加油站非油品业务管理办法》《客户信用额度管理办法》），形成2025版制度汇编共118项，10月底前全部发布并完成宣贯。

?合同管理信息化：4月起合同审批全面